衡水市第一幼儿园2024年度预算公开
单位预算收支总表
|
360010衡水市第一幼儿园 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
||
|---|---|---|---|---|
|
序号 |
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1807.34 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
1852.14 |
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
53.38 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
32 |
本年收入合计 |
1807.34 |
本年支出合计 |
1905.52 |
|
33 |
上年结转结余 |
98.18 |
年终结转结余 |
|
|
34 |
收入总计 |
1905.52 |
支出总计 |
1905.52 |
单位预算收入总表
|
360010衡水市第一幼儿园 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
1905.52 |
1807.34 |
1807.34 |
|
|
|
|
|
|
98.18 |
|
2 |
205 |
教育支出 |
1852.14 |
1753.96 |
1753.96 |
|
|
|
|
|
|
98.18 |
|
3 |
20502 |
普通教育 |
1852.14 |
1753.96 |
1753.96 |
|
|
|
|
|
|
98.18 |
|
4 |
2050201 |
学前教育 |
1852.14 |
1753.96 |
1753.96 |
|
|
|
|
|
|
98.18 |
|
5 |
210 |
卫生健康支出 |
53.38 |
53.38 |
53.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.38 |
53.38 |
53.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.38 |
53.38 |
53.38 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
1905.52 |
1550.34 |
355.18 |
|
|
|
|
2 |
205 |
教育支出 |
1852.14 |
1496.96 |
355.18 |
|
|
|
|
3 |
20502 |
普通教育 |
1852.14 |
1496.96 |
355.18 |
|
|
|
|
4 |
2050201 |
学前教育 |
1852.14 |
1496.96 |
355.18 |
|
|
|
|
5 |
210 |
卫生健康支出 |
53.38 |
53.38 |
|
|
|
|
|
6 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.38 |
53.38 |
|
|
|
|
|
7 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.38 |
53.38 |
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
360010衡水市第一幼儿园 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
1807.34 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
1852.14 |
1852.14 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|||
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|||
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
53.38 |
53.38 |
|
|
|||
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|||
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|||
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|||
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|||
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
|||
|
32 |
本年收入合计 |
1807.34 |
本年支出合计 |
1905.52 |
1905.52 |
|
|
|||
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
98.18 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
98.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
37 |
收入总计 |
1905.52 |
支出总计 |
1905.52 |
1905.52 |
|
|
|||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
360010衡水市第一幼儿园 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
1 |
|
合计 |
1905.52 |
1550.34 |
355.18 |
||||
|
2 |
205 |
教育支出 |
1852.14 |
1496.96 |
355.18 |
||||
|
3 |
20502 |
普通教育 |
1852.14 |
1496.96 |
355.18 |
||||
|
4 |
2050201 |
学前教育 |
1852.14 |
1496.96 |
355.18 |
||||
|
5 |
210 |
卫生健康支出 |
53.38 |
53.38 |
|
||||
|
6 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.38 |
53.38 |
|
||||
|
7 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.38 |
53.38 |
|
||||
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
360010衡水市第一幼儿园 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
1 |
|
合计 |
1550.34 |
1488.18 |
62.16 |
||||
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
1317.86 |
1317.86 |
|
||||
|
3 |
30101 |
基本工资 |
470.20 |
470.20 |
|
||||
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
68.89 |
68.89 |
|
||||
|
5 |
30103 |
奖金 |
7.80 |
7.80 |
|
||||
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
417.63 |
417.63 |
|
||||
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
161.22 |
161.22 |
|
||||
|
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.52 |
41.52 |
|
||||
|
9 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
53.38 |
53.38 |
|
||||
|
10 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.84 |
6.84 |
|
||||
|
11 |
30113 |
住房公积金 |
90.38 |
90.38 |
|
||||
|
12 |
302 |
商品和服务支出 |
62.16 |
|
62.16 |
||||
|
13 |
30201 |
办公费 |
4.29 |
|
4.29 |
||||
|
14 |
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
||||
|
15 |
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
||||
|
16 |
30207 |
邮电费 |
1.20 |
|
1.20 |
||||
|
17 |
30208 |
取暖费 |
15.14 |
|
15.14 |
||||
|
18 |
30209 |
物业管理费 |
1.20 |
|
1.20 |
||||
|
19 |
30211 |
差旅费 |
0.80 |
|
0.80 |
||||
|
20 |
30213 |
维修(护)费 |
2.98 |
|
2.98 |
||||
|
21 |
30215 |
会议费 |
0.75 |
|
0.75 |
||||
|
22 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
||||
|
23 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
||||
|
24 |
30228 |
工会经费 |
6.83 |
|
6.83 |
||||
|
25 |
30229 |
福利费 |
10.98 |
|
10.98 |
||||
|
26 |
30239 |
其他交通费用 |
0.30 |
|
0.30 |
||||
|
27 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.69 |
|
10.69 |
||||
|
28 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
170.32 |
170.32 |
|
||||
|
29 |
30302 |
退休费 |
170.22 |
170.22 |
|
||||
|
30 |
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
||||
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
360010衡水市第一幼儿园 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
360010衡水市第一幼儿园 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
360010衡水市第一幼儿园 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。
衡水市第一幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市第一幼儿园2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
我单位是市直公办幼儿园，主要职责是幼儿教育。目标是培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯，发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|---|---|---|---|
|
衡水市第一幼儿园 |
事业 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1905.52万元，其中：一般公共预算收入1807.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余98.18万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1905.52万元，其中基本支出1550.34万元，包括人员经费1488.18万元和日常公用经费62.16万元；项目支出355.18万元，主要为人员经费支出。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排1905.52万元，较2023年预算增加270.71万元，其中：基本支出增加85.12万元，主要为人员经费支出增多。项目支出增加185.59万元，主要为中央支持学前教育发展资金及上年结转结余支出增多。
三、机关运行经费安排情况
2024年，我单位机关运行经费共计安排62.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）经费较上年持平，无增减变化；公务用处购置及运维费较上年持平，无增减变化；公务接待费较上年持平，无增减变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2023年省级支持学前教育发展资金绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13110023P00685310095F |
项目名称 |
2023年省级支持学前教育发展资金 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
19.00 |
其中：财政 资金 |
19.00 |
其他资金 |
|
|
主要用于购置图书、玩教具及环创材料等。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
30% |
90% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.目标内容1：购置幼儿图书、玩教具等，提高办园质量。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
采购图书、玩教具等完成的比例 |
采购图书、玩教具等完成的比例 |
100% |
工作计划 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
购置货物等验收合格的比例 |
100% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
各项任务完成及时率 |
100% |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
成本控制情况 |
成本控制情况 |
各项支出不超过行业成本 |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
购置物品综合利用率 |
购置物品综合利用率 |
≥95% |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
工作计划 |
2、2023年中央支持学前教育发展资金绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13110023P00685310094U |
项目名称 |
2023年中央支持学前教育发展资金 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
38.12 |
其中：财政 资金 |
38.12 |
其他资金 |
|
|
主要用于室内外维修改造、缴纳水电费及玩教具、设备购置等。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
30% |
90% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.目标内容1：对幼儿园室内外环境进行维修改造，促进学前教育发展，提高办园质量。
2.目标内容2：保障幼儿园各项工作顺利进行。
|
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成室内外维修平米数 |
完成室内外维修平米数 |
≥8000平方米 |
工作需要 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
购置物品验收合格的比例 |
100% |
工作需要 |
|
|
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
各项任务完成及时率 |
100% |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
成本控制情况 |
成本控制情况 |
各项支出不超过行业成本 |
工作需要 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续性服务 |
可持续性服务 |
≥5年 |
工作需要 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
工作计划 |
3、2023年中央支持学前教育发展资金（追加）绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13110023P00685310116D |
项目名称 |
2023年中央支持学前教育发展资金（追加） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
41.06 |
其中：财政 资金 |
41.06 |
其他资金 |
|
|
主要用于幼儿区域活动材料、体育器材、办公设备等购置及日常维修。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
90% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.目标内容1：购置区域活动材料、体育器材、办公设备等 ，保障幼儿园正常运转。 2.目标内容2：落实中央支持学前教育发展政策，提高办园质量。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
采购区域活动材料、体育器材及办公设备数量 |
根据实际需要购置。 |
工作计划 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
购置货物等验收合格的比例 |
100% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
各项任务完成及时率 |
100% |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
成本开展情况 |
成本控制情况 |
各项支出不超过行业成本。 |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
购置物品综合利用率 |
购置物品综合利用率 |
≥95% |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
工作计划 |
4、2024年支持学前教育发展省级专项资金绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13110024P006853102113 |
项目名称 |
2024年支持学前教育发展省级专项资金 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
21.00 |
其中：财政 资金 |
21.00 |
其他资金 |
|
|
该资金主要用于暖气维修改造。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
30% |
90% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.目标内容1：对暖气进行维修改造，改善幼儿生活环境。 2.目标内容2：落实上级支持学前教育发展政策，提高办园质量。
|
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
改造数量 |
改造暖气的数量 |
对所有需要改造暖气进行维修改造。 |
工作计划 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
验收合格率 |
100% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
各项任务完成及时率 |
100% |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
成本控制情况 |
成本控制情况 |
各项支出不高于行业成本。 |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
≥5年 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
工作计划 |
5、2024年中央支持学前教育发展资金绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13110024P00685310210F |
项目名称 |
2024年中央支持学前教育发展资金 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
204.00 |
其中：财政 资金 |
204.00 |
其他资金 |
|
|
该资金主要用于对门窗、盥洗室等进行维修改造，更换设备设施以及幼儿资助等。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
30% |
90% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.目标内容1：对幼儿园门窗、盥洗室进行维修改造，更换设备设施，提高办园质量。 2.目标内容2：落实中央支持学前教育发展政策，对符合条件的幼儿进行资助。
|
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
更换设备数量 |
更换设备数量 |
40台 |
工作计划 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
购置货物等验收合格的比例 |
100% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
各项任务完成及时率 |
100% |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
成本控制情况 |
成本控制情况 |
各项支出不高于行业成本 |
工作计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
购置物品综合利用率 |
购置物品综合利用率 |
100% |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
100% |
工作计划 |
6、临时工工资绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13110024P00J88X10004P |
项目名称 |
临时工工资 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
15.00 |
其中：财政 资金 |
15.00 |
其他资金 |
|
|
该资金主要用于支付保安及临时聘用人员工资及社保等。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
50% |
90% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.目标内容1：保障幼儿园安全及后勤等工作顺利进行。
|
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
临时聘用人员的数量 |
临时聘用人员的数量 |
根据工作需要聘请。 |
工作需要 |
|
质量指标 |
工作质量考核优良率 |
工作质量考核优良比例 |
≥95% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
完成率 |
按照要求和计划完成项目支出 |
按时发放工资、缴纳社保。 |
工作计划 |
|
|
成本指标 |
成本控制情况 |
成本控制情况 |
各项支出不高于行业成本。 |
工作需要 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用效益 |
资金使用效益 |
资金充分利用。 |
工作需要 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥90% |
工作计划 |
7、日常维修和水电费绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13110024P00684N10005P |
项目名称 |
日常维修和水电费 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
14.00 |
其中：财政 资金 |
14.00 |
其他资金 |
|
|
该资金主要用于支付水电费及日常维修费等。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
60% |
90% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.目标内容1：保障幼儿园各项工作顺利进行。
|
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
|
产出指标 |
数量指标 |
维修数量 |
维修数量 |
根据实际需要维修。 |
工作需要 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
维修合格率 |
100% |
工作计划 |
|
|
时效指标 |
各项任务完成率 |
各项任务完成及时率 |
100% |
工作需要 |
|
|
成本指标 |
成本控制情况 |
成本控制情况 |
各项支出不高于行业成本。 |
工作需要 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
可持续性服务 |
可持续性服务 |
≥1年 |
工作需要 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
工作计划 |
8、玩教具购置绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13110024P00684N10006B |
项目名称 |
玩教具购置 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
3.00 |
其中：财政 资金 |
3.00 |
其他资金 |
|
|
该资金主要用于购买玩教具。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
30% |
90% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.目标内容1：根据教学需要购置玩教具，丰富幼儿活动内容，提高办园质量。
|
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
|---|